Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8017 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E REFORMA DE TELHADO E PAREDES NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA NO DISTRITO DE JULIO BORGES. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E REFORMA DE TELHADO E PAREDES NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA NO DISTRITO DE JULIO BORGES. |
2.000,00 |
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| 19/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.000,00 |
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| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8017/2024
JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA - 16920 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
