| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 8021 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO DE PINTURA MOTORIZADO AIR LESS PARA CORDÃO E FAIXAS ELEVADAS KIT DE PORTA BICOS E BICOS AIR LESS SOB NUMERAÇÃO 211/315/417/515/517/523 | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | AQUISIÇÃO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO DE PINTURA MOTORIZADO AIR LESS PARA CORDÃO E FAIXAS ELEVADAS KIT DE PORTA BICOS E BICOS AIR LESS SOB NUMERAÇÃO 211/315/417/515/517/523 | 890,00 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 890,00 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8021/2024 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
