Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8022 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUISIÇÃO DE (3) TRES CADEIRAS LONGARINAS PARA A RECEPÇAO DO CAS TE ACOLHE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES |
949,00 |
2.847,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE (3) TRES CADEIRAS LONGARINAS PARA A RECEPÇAO DO CAS TE ACOLHE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES |
2.847,00 |
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| 19/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.847,00 |
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| 19/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8022/2024, 3376 - JOCELI PASA |
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34,16 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8022/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.812,84 |
| TOTAL |
2.847,00 |
2.847,00 |
2.847,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/11/2024 |
34,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
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34,16 |
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