| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 8023 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LUZES NO 6º ENCONTRO DE MULHERES RURAIS DE SALTO DO JACUI. | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LUZES NO 6º ENCONTRO DE MULHERES RURAIS DE SALTO DO JACUI. | 1.850,00 | ||
| 22/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.850,00 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8023/2024 JOAO ENIO CARVALHO HENNIG - 6291 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
