Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8024 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE O OBRA E PEÇAS PARA VEÍCULO GOL IXD 9382,LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
MÃO DE OBRA |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE O OBRA E PEÇAS PARA VEÍCULO GOL IXD 9382,LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
MÃO DE OBRA |
500,00 |
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26/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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500,00 |
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05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8024/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.