Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8027 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA REFORMA DO ESPAÇO DA PRACINHA INFANTIL DA PRAÇA TANCREDO NEVES.
CIMENTO CP3 |
42,00 |
378,00 |
1.00 |
CAL |
17,90 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA REFORMA DO ESPAÇO DA PRACINHA INFANTIL DA PRAÇA TANCREDO NEVES.
CIMENTO CP3 CAL |
395,90 |
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19/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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395,90 |
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19/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8027/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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4,75 |
26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8027/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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391,15 |
TOTAL |
395,90 |
395,90 |
395,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
19/11/2024 |
4,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,75 |
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