| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 8028 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CENTRO TEACOLHE E PARA O ESF PORTÃO DEVIDO ESSES LOCAIS ATENDER DIARIAMENTE MUITAS PESSOAS. BEBEDOURO | 999,00 | 1.998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | AQUSIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CENTRO TEACOLHE E PARA O ESF PORTÃO DEVIDO ESSES LOCAIS ATENDER DIARIAMENTE MUITAS PESSOAS. BEBEDOURO | 1.998,00 | ||
| 25/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.998,00 | ||
| 25/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8028/2024, 3376 - JOCELI PASA | 23,97 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 8028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.974,03 | ||
| TOTAL | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/11/2024 | 23,97 | Lançada | |
| TOTAL | 23,97 |
