Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8028 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CENTRO TEACOLHE E PARA O ESF PORTÃO DEVIDO ESSES LOCAIS ATENDER DIARIAMENTE MUITAS PESSOAS.
BEBEDOURO |
999,00 |
1.998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
AQUSIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CENTRO TEACOLHE E PARA O ESF PORTÃO DEVIDO ESSES LOCAIS ATENDER DIARIAMENTE MUITAS PESSOAS.
BEBEDOURO |
1.998,00 |
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| 25/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.998,00 |
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| 25/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8028/2024, 3376 - JOCELI PASA |
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23,97 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.974,03 |
| TOTAL |
1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
25/11/2024 |
23,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
23,97 |
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