| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REFRIGERACAO PONTOAR LTDA |
| Número do empenho: | 8029 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA E REPAROS ,E PEÇAS PARA MANUTENÇÇAO DE AR CONNDICIONADO AMBULANCIA IZL1H31 DAYLI 135S14.NECESSARIO JUNTO A AMBULACIA E HOSPITAL PARA MAIOR CONFORTO AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES. COMPRESSOR | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1.00 | FILTRO SECADOR CARTUCHO | 146,00 | 146,00 |
| 1.00 | FLUIDO REFRIGERANTE | 160,00 | 160,00 |
| 0.30 | NITROGENIO CARRO | 200,00 | 60,00 |
| 0.30 | OLÉO POLIOLESTER ROYCE | 240,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA E REPAROS ,E PEÇAS PARA MANUTENÇÇAO DE AR CONNDICIONADO AMBULANCIA IZL1H31 DAYLI 135S14.NECESSARIO JUNTO A AMBULACIA E HOSPITAL PARA MAIOR CONFORTO AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES. COMPRESSOR FILTRO SECADOR CARTUCHO FLUIDO REFRIGERANTE NITROGENIO CARRO OLÉO POLIOLESTER ROYCE | 3.538,00 | ||
| 25/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.538,00 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 8029/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.538,00 | ||
| TOTAL | 3.538,00 | 3.538,00 | 3.538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
