3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA E REPAROS ,E PEÇAS PARA MANUTENÇÇAO DE AR CONNDICIONADO AMBULANCIA IZL1H31 DAYLI 135S14.NECESSARIO JUNTO A AMBULACIA E HOSPITAL PARA MAIOR CONFORTO AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES.
COMPRESSOR
3.100,00
3.100,00
1.00
FILTRO SECADOR CARTUCHO
146,00
146,00
1.00
FLUIDO REFRIGERANTE
160,00
160,00
0.30
NITROGENIO CARRO
200,00
60,00
0.30
OLÉO POLIOLESTER ROYCE
240,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA E REPAROS ,E PEÇAS PARA MANUTENÇÇAO DE AR CONNDICIONADO AMBULANCIA IZL1H31 DAYLI 135S14.NECESSARIO JUNTO A AMBULACIA E HOSPITAL PARA MAIOR CONFORTO AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES.
COMPRESSOR
FILTRO SECADOR CARTUCHO
FLUIDO REFRIGERANTE
NITROGENIO CARRO
OLÉO POLIOLESTER ROYCE
3.538,00
25/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.538,00
28/11/2024
Pagamento de Empenho 8029/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.538,00
TOTAL
3.538,00
3.538,00
3.538,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
