| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 8034 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO IZN 9D83 KIT FILTROS | 490,00 | 490,00 |
| 5.00 | OLEO 5W30 | 80,00 | 400,00 |
| 1.00 | TAMPA LIMPADOR PARABRISA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO IZN 9D83 KIT FILTROS OLEO 5W30 TAMPA LIMPADOR PARABRISA | 940,00 | ||
| 25/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 940,00 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 8034/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
