Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8039
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS, BALANCIAMENTOS,MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
MONTAGEM GOL IXD9382
20,00
40,00
2.00
BALANCEAMENTO GOL IXD 9382
30,00
60,00
4.00
MONTAGEM ONIBUS ISK8214
40,00
160,00
1.00
SOCORRO ONIBUS JBA7C73
250,00
250,00
1.00
MONTAGEM JBA7C73
40,00
40,00
1.00
VALVULA KOMBI ISK6361
25,00
25,00
1.00
MONTAGEM MICRO JBA7C72
40,00
40,00
1.00
MONTAGEM ONIBUS ISB 7372
40,00
40,00
1.00
CONSERTO ONIBUS ISB 7372
90,00
90,00
4.00
MONTAGEM ONIBUS ISZ8217
40,00
160,00
1.00
TROCA ONIBUS JBA7C84
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS, BALANCIAMENTOS,MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
MONTAGEM GOL IXD9382 BALANCEAMENTO GOL IXD 9382 MONTAGEM ONIBUS ISK8214 SOCORRO ONIBUS JBA7C73 MONTAGEM JBA7C73 VALVULA KOMBI ISK6361 MONTAGEM MICRO JBA7C72 MONTAGEM ONIBUS ISB 7372 CONSERTO ONIBUS ISB 7372 MONTAGEM ONIBUS ISZ8217 TROCA ONIBUS JBA7C84
965,00
25/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
965,00
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8039/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
965,00
TOTAL
965,00
965,00
965,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
