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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8041	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO GOL IXD 9382 O QUAL REQUER MANUTENÇÃO PERIODICA PARA MANTER A SEGURANÇA DE TRANSPORTADOS JUNTA HOMOCINETICA	265,00	265,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO GOL IXD 9382 O QUAL REQUER MANUTENÇÃO PERIODICA PARA MANTER A SEGURANÇA DE TRANSPORTADOS JUNTA HOMOCINETICA	265,00
19/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		265,00
05/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892			265,00
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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