Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8046 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS JAL8E83, IRE8146, ISB7372, JCU9I89, JBA7C73, JBA7C84.
LAVAGEM JAL 8E83 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IRE8146 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM ISB 7372 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JBA 7C73 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JBA 7C84 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JCU 9I89 |
86,00 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
LAVAGEM DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS JAL8E83, IRE8146, ISB7372, JCU9I89, JBA7C73, JBA7C84.
LAVAGEM JAL 8E83 LAVAGEM IRE8146 LAVAGEM ISB 7372 LAVAGEM JBA 7C73 LAVAGEM JBA 7C84 LAVAGEM JCU 9I89 |
586,00 |
|
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| 25/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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586,00 |
|
| TOTAL |
586,00 |
586,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
586,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
