Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU.
ANEL O'RING 10,82 X 1,78 MM R134A
5,06
15,18
2.00
ANEL O'RING 14,00 X 1,78 MM R134A
6,20
12,40
3.00
ANEL O'RING 7,65 X 1,78 MM R134A
3,53
10,59
5.00
CINTA PLASTICA 4,7 X 206
0,75
3,75
1.00
FILTRO SECADOR DML 164
167,20
167,20
0.40
NITROGENIO CAMINHÃO
350,00
140,00
1.00
VALVULA EXPANSÃO BLOCK 5/8 X 1/2 3/8 X 1/2
235,00
235,00
1.00
VALVULA EXPANSÃO NOVO
198,00
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
AQUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU.
ANEL O'RING 10,82 X 1,78 MM R134A ANEL O'RING 14,00 X 1,78 MM R134A ANEL O'RING 7,65 X 1,78 MM R134A CINTA PLASTICA 4,7 X 206 FILTRO SECADOR DML 164 NITROGENIO CAMINHÃO VALVULA EXPANSÃO BLOCK 5/8 X 1/2 3/8 X 1/2 VALVULA EXPANSÃO NOVO
782,12
25/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
782,12
06/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8048/2024
REFRIGERACAO PONTOAR LTDA - 16333
782,12
TOTAL
782,12
782,12
782,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
