| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REFRIGERACAO PONTOAR LTDA |
| Número do empenho: | 8049 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU | 550,00 | ||
| 25/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 550,00 | ||
| 06/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8049/2024 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA - 16333 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
