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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	8050	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A VEÍCULOS ESCOLARES,LOTADOS COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. JOGO DE VELA GOL IXD9382	140,00	140,00
1.00	ROLAMENTO VAN IXZ8712	500,00	500,00
1.00	COXIM MOTOR	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A VEÍCULOS ESCOLARES,LOTADOS COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. JOGO DE VELA GOL IXD9382 ROLAMENTO VAN IXZ8712 COXIM MOTOR	1.020,00
25/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.020,00
05/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8050/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078			1.020,00
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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