| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGES ANTONIO SCAPIN |
| Número do empenho: | 8054 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE BARRAS DE TUBOS DE 200MM BV 6M PARA USO NA TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL DAS RUAS DA CIDADE. TUBO 200MM BV | 590,00 | 1.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | AQUSIÇÃO DE BARRAS DE TUBOS DE 200MM BV 6M PARA USO NA TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL DAS RUAS DA CIDADE. TUBO 200MM BV | 1.770,00 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.770,00 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8054/2024 REGES ANTONIO SCAPIN - 12887 | 1.770,00 | ||
| TOTAL | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
