Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	8055	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPARA LANCHES SENDO QUE OS LANCHES PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS NO NAAB PARA OS OFICIAIS DCE ARTESANATO. BISCOITO BROA MILHO 350 GR	5,49	16,47
3.00	PUDIM MORANGO 40G	4,49	13,47
3.00	PUDIM CHOCOLATE 50G	4,29	12,87
4.00	MISTRA SCHE COCO 350G	6,89	27,56
1.00	SAGU LAGES PC 500G	8,49	8,49
4.00	LEITE CONDESADO 395G	5,49	21,96
1.00	ARROZ DO VALE 2KG	13,89	13,89
5.00	OLÉO DE SOJA 900ML	8,49	42,45
8.00	LEITE INTEGRAL	5,25	42,00
1.00	FERMENTO ROYAL 250G	11,89	11,89
1.00	CHA CAMOMILLA 10G	3,89	3,89
1.00	CHA CHILENO 10G	5,89	5,89
1.00	FERMENTO EM PO 100G	5,89	5,89
1.00	CHA PRETO 10G	6,49	6,49
1.00	CHA ABACAXI	5,89	5,89
1.00	SAGU 500G	8,49	8,49
6.00	POLVILHO DOCE 500G	3,29	19,74
2.00	PACOTE COLHER 50UN	5,89	11,78
1.00	FARINHA TRIGO 5KG	27,89	27,89
1.00	AÇUCAR 5KG	24,89	24,89
4.00	OVOS DE ABNDEIJA DZ	10,49	41,96
2.00	COPO PLASTICO 200ML	9,99	19,98
3.00	BISCOITE CHOCOLATE	5,89	17,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPARA LANCHES SENDO QUE OS LANCHES PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS NO NAAB PARA OS OFICIAIS DCE ARTESANATO. BISCOITO BROA MILHO 350 GR PUDIM MORANGO 40G PUDIM CHOCOLATE 50G MISTRA SCHE COCO 350G SAGU LAGES PC 500G LEITE CONDESADO 395G ARROZ DO VALE 2KG OLÉO DE SOJA 900ML LEITE INTEGRAL FERMENTO ROYAL 250G CHA CAMOMILLA 10G CHA CHILENO 10G FERMENTO EM PO 100G CHA PRETO 10G CHA ABACAXI SAGU 500G POLVILHO DOCE 500G PACOTE COLHER 50UN FARINHA TRIGO 5KG AÇUCAR 5KG OVOS DE ABNDEIJA DZ COPO PLASTICO 200ML BISCOITE CHOCOLATE	411,50
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		411,50
19/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8055/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			4,93
TOTAL		411,50	411,50	4,93
SALDO A PAGAR				406,57

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/12/2024	4,93		Lançada
TOTAL		4,93