| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 8055 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPARA LANCHES SENDO QUE OS LANCHES PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS NO NAAB PARA OS OFICIAIS DCE ARTESANATO. BISCOITO BROA MILHO 350 GR | 5,49 | 16,47 |
| 3.00 | PUDIM MORANGO 40G | 4,49 | 13,47 |
| 3.00 | PUDIM CHOCOLATE 50G | 4,29 | 12,87 |
| 4.00 | MISTRA SCHE COCO 350G | 6,89 | 27,56 |
| 1.00 | SAGU LAGES PC 500G | 8,49 | 8,49 |
| 4.00 | LEITE CONDESADO 395G | 5,49 | 21,96 |
| 1.00 | ARROZ DO VALE 2KG | 13,89 | 13,89 |
| 5.00 | OLÉO DE SOJA 900ML | 8,49 | 42,45 |
| 8.00 | LEITE INTEGRAL | 5,25 | 42,00 |
| 1.00 | FERMENTO ROYAL 250G | 11,89 | 11,89 |
| 1.00 | CHA CAMOMILLA 10G | 3,89 | 3,89 |
| 1.00 | CHA CHILENO 10G | 5,89 | 5,89 |
| 1.00 | FERMENTO EM PO 100G | 5,89 | 5,89 |
| 1.00 | CHA PRETO 10G | 6,49 | 6,49 |
| 1.00 | CHA ABACAXI | 5,89 | 5,89 |
| 1.00 | SAGU 500G | 8,49 | 8,49 |
| 6.00 | POLVILHO DOCE 500G | 3,29 | 19,74 |
| 2.00 | PACOTE COLHER 50UN | 5,89 | 11,78 |
| 1.00 | FARINHA TRIGO 5KG | 27,89 | 27,89 |
| 1.00 | AÇUCAR 5KG | 24,89 | 24,89 |
| 4.00 | OVOS DE ABNDEIJA DZ | 10,49 | 41,96 |
| 2.00 | COPO PLASTICO 200ML | 9,99 | 19,98 |
| 3.00 | BISCOITE CHOCOLATE | 5,89 | 17,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPARA LANCHES SENDO QUE OS LANCHES PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS NO NAAB PARA OS OFICIAIS DCE ARTESANATO. BISCOITO BROA MILHO 350 GR PUDIM MORANGO 40G PUDIM CHOCOLATE 50G MISTRA SCHE COCO 350G SAGU LAGES PC 500G LEITE CONDESADO 395G ARROZ DO VALE 2KG OLÉO DE SOJA 900ML LEITE INTEGRAL FERMENTO ROYAL 250G CHA CAMOMILLA 10G CHA CHILENO 10G FERMENTO EM PO 100G CHA PRETO 10G CHA ABACAXI SAGU 500G POLVILHO DOCE 500G PACOTE COLHER 50UN FARINHA TRIGO 5KG AÇUCAR 5KG OVOS DE ABNDEIJA DZ COPO PLASTICO 200ML BISCOITE CHOCOLATE | 411,50 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 411,50 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8055/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 4,93 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 8055/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 406,57 | ||
| TOTAL | 411,50 | 411,50 | 411,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 4,93 | Lançada | |
| TOTAL | 4,93 |
