| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 8057 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.01 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMNETO REFERENTE A ITENS DE MERCADO UTILIZADOS NA ALIMENTÇÃO DO EXERCITO EM EXPEÇÃO NA SAÚDE MUNICIPAL. GUISADO | 22,90 | 343,73 |
| 8.00 | CAFE SOLUVEL IGUAÇU TRADICIONAL | 22,89 | 183,12 |
| 2.00 | AÇUCAR CRISTAL 5KG | 24,89 | 49,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMNETO REFERENTE A ITENS DE MERCADO UTILIZADOS NA ALIMENTÇÃO DO EXERCITO EM EXPEÇÃO NA SAÚDE MUNICIPAL. GUISADO CAFE SOLUVEL IGUAÇU TRADICIONAL AÇUCAR CRISTAL 5KG | 576,63 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. | 576,63 | ||
| 13/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8057/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 6,91 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8057/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 569,72 | ||
| TOTAL | 576,63 | 576,63 | 576,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/12/2024 | 6,91 | Lançada | |
| TOTAL | 6,91 |
