Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.01
SOLICITAÇÃO DE PAGAMNETO REFERENTE A ITENS DE MERCADO UTILIZADOS NA ALIMENTÇÃO DO EXERCITO EM EXPEÇÃO NA SAÚDE MUNICIPAL.
GUISADO
22,90
343,73
8.00
CAFE SOLUVEL IGUAÇU TRADICIONAL
22,89
183,12
2.00
AÇUCAR CRISTAL 5KG
24,89
49,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
SOLICITAÇÃO DE PAGAMNETO REFERENTE A ITENS DE MERCADO UTILIZADOS NA ALIMENTÇÃO DO EXERCITO EM EXPEÇÃO NA SAÚDE MUNICIPAL.
GUISADO CAFE SOLUVEL IGUAÇU TRADICIONAL AÇUCAR CRISTAL 5KG
576,63
13/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.
576,63
13/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8057/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
6,91
20/12/2024
Pagamento de Empenho 8057/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
569,72
TOTAL
576,63
576,63
576,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
