Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO RINCÃO DO IVAI
ROLO MANGUEIRA PRERA 3/4 X 1,8
270,00
1.890,00
10.00
EMENDA MANG 3/4
2,50
25,00
2.00
TE 3/4
4,00
8,00
2.00
REGISTRO 3/4 MANGUEIRA
18,90
37,80
20.00
ROÇADEIRA 3/4 ROSCA
2,50
50,00
1.00
ARAME GALVANIZADO 16''
29,00
29,00
2.00
TEE MANGUEIRA PRETA
5,00
10,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
4,00
4,00
12.00
BRAÇADEIRA ROSCA 3/4
2,50
30,00
9.00
EMENDA PEAD
29,00
261,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO RINCÃO DO IVAI
ROLO MANGUEIRA PRERA 3/4 X 1,8 EMENDA MANG 3/4 TE 3/4 REGISTRO 3/4 MANGUEIRA ROÇADEIRA 3/4 ROSCA ARAME GALVANIZADO 16'' TEE MANGUEIRA PRETA FITA VEDA ROSCA BRAÇADEIRA ROSCA 3/4 EMENDA PEAD
2.344,80
16/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
2.344,80
16/02/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 806/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
28,14
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
2.316,66
TOTAL
2.344,80
2.344,80
2.344,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
