| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 8061 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.00 | AQUSIÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE SALTO DO JACUI COPIAS COLORIDAS | 3,50 | 108,50 |
| 200.00 | FICHAS DE NOTIFICAÇÃO CONSELHO TUTELAR | 0,95 | 190,00 |
| 2.00 | CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | CARIMBOS AUTOMATICOS | 60,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | AQUSIÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE SALTO DO JACUI COPIAS COLORIDAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO CONSELHO TUTELAR CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO CARIMBOS AUTOMATICOS | 578,50 | ||
| 19/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. | 578,50 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8061/2024 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 578,50 | ||
| TOTAL | 578,50 | 578,50 | 578,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
