Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
31.00
AQUSIÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE SALTO DO JACUI
COPIAS COLORIDAS
3,50
108,50
200.00
FICHAS DE NOTIFICAÇÃO CONSELHO TUTELAR
0,95
190,00
2.00
CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO
20,00
40,00
4.00
CARIMBOS AUTOMATICOS
60,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
AQUSIÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE SALTO DO JACUI
COPIAS COLORIDAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO CONSELHO TUTELAR CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO CARIMBOS AUTOMATICOS
578,50
19/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.
578,50
26/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8061/2024
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
578,50
TOTAL
578,50
578,50
578,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
