3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO RENAULT MASTER ILX103.
ADITIVO RAD
60,00
360,00
1.00
TAMPA DE RADIADOR
45,00
45,00
8.00
OLEO MOTOR
45,00
360,00
1.00
FILTRO OLEO
100,00
100,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
100,00
100,00
1.00
PONTEIRA DIREÇÃO
300,00
300,00
1.00
SENSOR DE TEMPERATURA
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO RENAULT MASTER ILX103.
ADITIVO RAD
TAMPA DE RADIADOR
OLEO MOTOR
FILTRO OLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
PONTEIRA DIREÇÃO
SENSOR DE TEMPERATURA
1.340,00
25/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.340,00
28/11/2024
Pagamento de Empenho 8062/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.340,00
TOTAL
1.340,00
1.340,00
1.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
