Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARMANDO RODRIGUES VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8071 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO
NF 62161 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 973121 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 27035 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO
NF 62161 NF 973121 NF 27035 |
110,00 |
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| 12/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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110,00 |
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| 12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8071/2024
ARMANDO RODRIGUES VIEIRA - 16882 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
