| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 51243773 DANIEL ROCHA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8080 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTLILIZADOS NAS OFICINAS DO SCFV.PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE FORMA CONTÍNUA COM GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS E NOS DISTRITOS ,INTERIOR DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE SEIS MESES..... ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº005/2024,PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2024....................... --------------------------------- Bastão refil Cola Quente 7,5mm pacote 1 KG amarelada, sabor e odor característicos. Pacote de 500g. Prazo de validade: mínimo 6 meses. | 31,99 | 319,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTLILIZADOS NAS OFICINAS DO SCFV.PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE FORMA CONTÍNUA COM GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS E NOS DISTRITOS ,INTERIOR DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE SEIS MESES..... ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº005/2024,PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2024....................... --------------------------------- Bastão refil Cola Quente 7,5mm pacote 1 KG amarelada, sabor e odor característicos. Pacote de 500g. Prazo de validade: mínimo 6 meses. | 319,90 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 319,90 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8080/2024 DANIEL ROCHA DE SOUZA - 16990 | 319,90 | ||
| TOTAL | 319,90 | 319,90 | 319,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
