Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8087 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUM COLOCADA NO CARRO GOL IXD 9382, LOTADO COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
GASOLINA COMUM NF.35779 |
6,43 |
122,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUM COLOCADA NO CARRO GOL IXD 9382, LOTADO COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
GASOLINA COMUM NF.35779 |
122,17 |
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| 26/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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122,17 |
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| 26/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8087/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,29 |
| TOTAL |
122,17 |
122,17 |
0,29 |
| SALDO A PAGAR |
121,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
26/11/2024 |
0,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,29 |
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