| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 8087 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUM COLOCADA NO CARRO GOL IXD 9382, LOTADO COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. GASOLINA COMUM NF.35779 | 6,43 | 122,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUM COLOCADA NO CARRO GOL IXD 9382, LOTADO COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. GASOLINA COMUM NF.35779 | 122,17 | ||
| 26/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 122,17 | ||
| 26/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8087/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,29 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8087/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 121,88 | ||
| TOTAL | 122,17 | 122,17 | 122,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/11/2024 | 0,29 | Lançada | |
| TOTAL | 0,29 |
