Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO RINCÃO DO IVAI.
CX 2X4
21,17
63,51
8.00
TE CORRUGADO 1/2
3,00
24,00
1.00
PRESILHA TUBOS
16,00
16,00
1.00
BARRA DE CANO 100
124,00
124,00
1.00
TAMPA 100
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO RINCÃO DO IVAI.
CX 2X4 TE CORRUGADO 1/2 PRESILHA TUBOS BARRA DE CANO 100 TAMPA 100
234,51
16/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
234,51
16/02/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 810/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
2,81
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
231,70
TOTAL
234,51
234,51
234,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
