Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE OS QUAIS PERCORREM GRANDES DISTANCIAS DIARIAMENTE NECESSITANDO ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA.
PNEU 185/70/14
395,00
3.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE OS QUAIS PERCORREM GRANDES DISTANCIAS DIARIAMENTE NECESSITANDO ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA.
PNEU 185/70/14
3.950,00
25/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.950,00
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8104/2024
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075
3.950,00
TOTAL
3.950,00
3.950,00
3.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
