Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8109 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.
378
MONTAGEM DE PNEU |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
BALANCEAMENTO |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
384
VULCANIZAÇÃO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
387
VULCANIZAÇÃO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CONSERTO |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
005
MONTAGEM DE PNEU |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
BALANCEAMENTO |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
004
CONSERTO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
007
RODIZIO DE PNEU |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
196
MONTAGEM DE PNEU |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
BALANCEAMENTO |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
351
BALANCEAMENTO |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
376
MONTAGEM DE PNEU |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
BALANCEAMENTO |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
377
BALANCEAMETO |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
MONTAGEM |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
RODIZIO |
40,00 |
40,00 |
| 4.00 |
373
MONTAGEM |
20,00 |
80,00 |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO |
30,00 |
120,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
100,00 |
100,00 |
| 2.00 |
362
BALANCEAMENTO AMBULANCIA |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
MONTAGEM |
30,00 |
60,00 |
| 4.00 |
363
BALANCEAMENTO |
30,00 |
120,00 |
| 4.00 |
MONTAGEM |
20,00 |
80,00 |
| 2.00 |
198
MONTAGEM |
20,00 |
40,00 |
| 3.00 |
BALANCEAMENTO |
40,00 |
120,00 |
| 1.00 |
199
CONSERTO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.
378
MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO
384
VULCANIZAÇÃO
387
VULCANIZAÇÃO CONSERTO
005
MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO
004
CONSERTO BALANCEAMENTO
007
RODIZIO DE PNEU
196
MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO
351
BALANCEAMENTO
376
MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO
377
BALANCEAMETO MONTAGEM RODIZIO
373
MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA
362
BALANCEAMENTO AMBULANCIA MONTAGEM
363
BALANCEAMENTO MONTAGEM
198
MONTAGEM BALANCEAMENTO
199
CONSERTO |
2.000,00 |
|
|
| 25/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.000,00 |
|
| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
