3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS JUNTO AO ESF E NAAB.
SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR SANSUNG (CONSERTO DE TELA)
300,00
300,00
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR AOC (REVISÃO E TROCA DE FLAT)
300,00
300,00
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO DE NOTEBOOK HP (TROCA DE HD E CONECTORES)
225,50
225,50
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO DE NOTEBOOK LENOM
192,50
192,50
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO DE NOTEBOOK LENOVO (REVISÃO E TROCA DE COOLER)
145,50
145,50
1.00
IMPRESSORA P 2005 (TROCA DE FUSOR E TRASIONADOR)
268,50
268,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
AQUSIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS JUNTO AO ESF E NAAB.
SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR SANSUNG (CONSERTO DE TELA) SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR AOC (REVISÃO E TROCA DE FLAT) SERVIÇO DE CONSERTO DE NOTEBOOK HP (TROCA DE HD E CONECTORES) SERVIÇO DE CONSERTO DE NOTEBOOK LENOM SERVIÇO DE CONSERTO DE NOTEBOOK LENOVO (REVISÃO E TROCA DE COOLER) IMPRESSORA P 2005 (TROCA DE FUSOR E TRASIONADOR)
1.432,00
15/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.432,00
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 811/2024
NETCHE COMUNICACOES LTDA - 16434
1.432,00
TOTAL
1.432,00
1.432,00
1.432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
