3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS CARROS GOL 47, IZN9D83, ONIX56, AMBULANCIA IZG7J06, IZ11D73, JBU7D92, LOTADOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LAVAGEN ARGO JAZ 1C32
50,00
150,00
5.00
LAVAGEM GOL 47 E 49
50,00
250,00
2.00
LAVAGEM ONIX JBT3C56
100,00
200,00
1.00
LAVAGEM AMBULÂNCIA IZL 1D73
50,00
50,00
1.00
LAVAGEM AMBULANCIA IZG7J06
50,00
50,00
1.00
LAVAGEM AMBULANCIA GRANDE JBU7D92
80,00
80,00
1.00
LAVAGEM AMBULANCIA IZL1H31 SAMU
80,00
80,00
1.00
LAVAGEM VAN IZN 9D83
80,00
80,00
1.00
LAVAGEM ONIX JBM 9D83
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS CARROS GOL 47, IZN9D83, ONIX56, AMBULANCIA IZG7J06, IZ11D73, JBU7D92, LOTADOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LAVAGEN ARGO JAZ 1C32 LAVAGEM GOL 47 E 49 LAVAGEM ONIX JBT3C56 LAVAGEM AMBULÂNCIA IZL 1D73 LAVAGEM AMBULANCIA IZG7J06 LAVAGEM AMBULANCIA GRANDE JBU7D92 LAVAGEM AMBULANCIA IZL1H31 SAMU LAVAGEM VAN IZN 9D83 LAVAGEM ONIX JBM 9D83
990,00
25/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
990,00
28/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8112/2024
VALMIR DIAS DA SILVA - 13200
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
