Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE EXPRESSÃO MUSICAL JUNTO AO NAAB, PELO PRAZO DE TRÊS MESES,01/10 a 31/12/2024.
CONTRATO nº302/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº069/2024. |
10.200,00 |
|
|
| 19/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.400,00 |
|
| 22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8114/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFS-e nº1.
Gadiel de Vargas Brizola - 16871 |
|
|
3.400,00 |
| 06/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.400,00 |
|
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8114/2024 - REF. NOVEMBRO/2024, NFS-e nº2.
Gadiel de Vargas Brizola - 16871 |
|
|
3.400,00 |
| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.400,00 |
|
| TOTAL |
10.200,00 |
10.200,00 |
6.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
