3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ELÉTRICA EM MÁQUINAS PESADAS LOTADAS COM A SECRETARIA DE OBRAS.
TRATOR AGRICULA ORÇAMENTO 259
INDUZIDO
496,00
496,00
3.00
BUCHAS
23,33
69,99
1.00
JOGO DE BOBINA DE CAMPO
280,00
280,00
2.00
TERMINAL BATERIA
20,00
40,00
1.00
GOL 1.6 IYO9G48 ORÇAMENTO N. 258
BATERIA DE 60A
350,00
350,00
1.00
ROLO COMPACTADOR ORÇAMENTO 280
BATERIA 150A
950,00
950,00
2.00
TERMINAL BATERIA
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ELÉTRICA EM MÁQUINAS PESADAS LOTADAS COM A SECRETARIA DE OBRAS.
TRATOR AGRICULA ORÇAMENTO 259
INDUZIDO BUCHAS JOGO DE BOBINA DE CAMPO TERMINAL BATERIA GOL 1.6 IYO9G48 ORÇAMENTO N. 258
BATERIA DE 60A ROLO COMPACTADOR ORÇAMENTO 280
BATERIA 150A TERMINAL BATERIA
2.225,99
10/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.225,99
20/12/2024
Pagamento de Empenho 8115/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.225,99
TOTAL
2.225,99
2.225,99
2.225,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
