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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8118	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:	3390.39.99.10.00.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	73 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR E TAMBÉM NA CIDADE, A FINS DE CONTROLE BACTERIOLÓGICO,REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2024.. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº322/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº073/2023. --------------------------------- =NFS-e nº202400000005007 REF.JANEIRO/2024.................	4.620,00	4.620,00
1.00	=NFS-e nº202400000005080 REF.FEVEREIRO/2024...............	4.620,00	4.620,00
1.00	=NFS-e nº202400000005152 REF.MARÇO/2024...................	4.620,00	4.620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR E TAMBÉM NA CIDADE, A FINS DE CONTROLE BACTERIOLÓGICO,REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2024.. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº322/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº073/2023. --------------------------------- =NFS-e nº202400000005007 REF.JANEIRO/2024................. =NFS-e nº202400000005080 REF.FEVEREIRO/2024............... =NFS-e nº202400000005152 REF.MARÇO/2024...................	13.860,00
22/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.620,00
22/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.620,00
22/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.620,00
22/11/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2024, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			221,76
22/11/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2024, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			138,60
22/11/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2024, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			221,76
22/11/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2024, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			138,60
22/11/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2024, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			221,76
22/11/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8118/2024, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			138,60
22/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8118/2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933			12.778,92
TOTAL		13.860,00	13.860,00	13.860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	22/11/2024	221,76		Lançada
ISS - LIVRE	22/11/2024	138,60		Lançada
IRRF	22/11/2024	221,76		Lançada
ISS - LIVRE	22/11/2024	138,60		Lançada
IRRF	22/11/2024	221,76		Lançada
ISS - LIVRE	22/11/2024	138,60		Lançada
TOTAL		1.081,08