SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS REFERENTE A PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÕES NO PAVILHÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL, CONFORME NORMATIVA DO CORPODE BOMBEIROS.
ELETRODUTO 3M CINZA
24,98
299,76
12.00
CONDULETE CINZA
12,39
148,68
6.00
TOMADA DUPLA 20A
24,75
148,50
6.00
TOMADA SIMPLES 20A
14,69
88,14
12.00
TAMPA PARA CONDULETE CINZA
5,98
71,76
100.00
CABO PP 2X2,5MM
7,89
789,00
65.00
CABO PARALELO 2X1,5MM
5,35
347,75
100.00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM (2CORES)
2,98
298,00
36.00
ABRAÇADEIRA CINZA PARA ELETRODUTO
2,34
84,24
100.00
ABRAÇADEIRA 280X4,8MM PRETA
0,84
84,00
10.00
CURVA CINZA PARA ELETRODUTO
6,48
64,80
3.00
PLAFON E 27
9,45
28,35
3.00
LAMPADA BULBO LED 50W
38,72
116,16
1.00
FITA ISOLANTE 20M
9,48
9,48
50.00
PARAFUSO COM BUCHA 8MM
0,89
44,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS REFERENTE A PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÕES NO PAVILHÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL, CONFORME NORMATIVA DO CORPODE BOMBEIROS.
ELETRODUTO 3M CINZA CONDULETE CINZA TOMADA DUPLA 20A TOMADA SIMPLES 20A TAMPA PARA CONDULETE CINZA CABO PP 2X2,5MM CABO PARALELO 2X1,5MM CABO FLEXÍVEL 2,5MM (2CORES) ABRAÇADEIRA CINZA PARA ELETRODUTO ABRAÇADEIRA 280X4,8MM PRETA CURVA CINZA PARA ELETRODUTO PLAFON E 27 LAMPADA BULBO LED 50W FITA ISOLANTE 20M PARAFUSO COM BUCHA 8MM
2.623,12
25/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.623,12
28/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8120/2024
JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. - 3403
2.623,12
TOTAL
2.623,12
2.623,12
2.623,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
