Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8128 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017 |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/2024...........
DARF nº07.17.24323.4336469-6.....
---------------------------------
=PRINCIPAL....................... |
5.912,79 |
5.912,79 |
1.00 |
=MULTA........................... |
522,36 |
522,36 |
1.00 |
=JUROS........................... |
423,63 |
423,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/2024...........
DARF nº07.17.24323.4336469-6.....
---------------------------------
=PRINCIPAL....................... =MULTA........................... =JUROS........................... |
6.858,78 |
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18/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.858,78 |
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25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8128/2024
INSS - 9672 |
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6.858,78 |
TOTAL |
6.858,78 |
6.858,78 |
6.858,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.