Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8131 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
Conta de Despesa: |
3191.13.10.02.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.
=CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS. |
2.051,90 |
2.051,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.
=CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS. |
2.051,90 |
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18/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.051,90 |
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19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.051,90 |
TOTAL |
2.051,90 |
2.051,90 |
2.051,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.