| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI
COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº35/2024.................
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Agulha gengival 30G extra-curta (embalagem com 100 unidades) |
25,47 |
254,70 |
| 10.00 |
Avental de borracha plumbífero com protetor de tireóide (adulto) |
638,44 |
6.384,40 |
| 20.00 |
Compressa cirúrgica campo operatório de algodão com 4 camadas, 17g, não estéril, 45cmx50cm sem fio radiopaco e com alça (embalagem com 50 unidades) |
70,96 |
1.419,20 |
| 3.00 |
Filme radiográfico periapical adulto tamanho 31mmx35mm (caixa com 150 unidades) |
180,00 |
540,00 |
| 2.00 |
Fio de sutura categute 4.0 (24 unidades por caixa) agulha pequena |
106,00 |
212,00 |
| 25.00 |
Fio de sutura nylon 4.0 (24 unidades por caixa) agulha pequena |
28,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI
COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº35/2024.................
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Agulha gengival 30G extra-curta (embalagem com 100 unidades) Avental de borracha plumbífero com protetor de tireóide (adulto) Compressa cirúrgica campo operatório de algodão com 4 camadas, 17g, não estéril, 45cmx50cm sem fio radiopaco e com alça (embalagem com 50 unidades) Filme radiográfico periapical adulto tamanho 31mmx35mm (caixa com 150 unidades) Fio de sutura categute 4.0 (24 unidades por caixa) agulha pequena Fio de sutura nylon 4.0 (24 unidades por caixa) agulha pequena |
9.510,30 |
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| 23/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
6.384,40 |
|
| 23/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8133/2024, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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|
76,61 |
| 14/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8133/2024 - REF. DANFE nº519796 SÉRIE 1.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475 |
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|
6.307,79 |
| 04/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
268,00 |
|
| 04/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
898,70 |
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| 04/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8133/2024, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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|
3,22 |
| 04/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8133/2024, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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|
10,78 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
887,92 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
264,78 |
| TOTAL |
9.510,30 |
7.551,10 |
7.551,10 |
| SALDO A PAGAR |
1.959,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
