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Exercício: 2024
Nome do Credor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8136	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº38/2024................. --------------------------------- Espelho de mão com cabo	17,85	89,25
10.00	Ionômero de vidro fotopolimerizável em seringa de 2,5g	61,94	619,40
2.00	Mini incubadora bivolt	123,76	247,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº38/2024................. --------------------------------- Espelho de mão com cabo Ionômero de vidro fotopolimerizável em seringa de 2,5g Mini incubadora bivolt	956,17
20/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		956,17
26/12/2024	Pagamento de Empenho 8136/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			956,17
TOTAL		956,17	956,17	956,17
SALDO A PAGAR				0,00