| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT |
| Número do empenho: | 8138 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº40/2024................. --------------------------------- Capa para escova dental | 0,32 | 256,00 |
| 5.00 | Fio dental 250 metros | 10,47 | 52,35 |
| 5.00 | Flúor bochecho semanal 0,2% (frasco de 1L) | 17,20 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº40/2024................. --------------------------------- Capa para escova dental Fio dental 250 metros Flúor bochecho semanal 0,2% (frasco de 1L) | 394,35 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 394,35 | ||
| 13/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8138/2024, 15699 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT | 4,73 | ||
| 18/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8138/2024 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 15699 | 389,62 | ||
| TOTAL | 394,35 | 394,35 | 394,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/12/2024 | 4,73 | Lançada | |
| TOTAL | 4,73 |
