AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI
COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº40/2024.................
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Capa para escova dental
0,32
256,00
5.00
Fio dental 250 metros
10,47
52,35
5.00
Flúor bochecho semanal 0,2% (frasco de 1L)
17,20
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI
COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº40/2024.................
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Capa para escova dental Fio dental 250 metros Flúor bochecho semanal 0,2% (frasco de 1L)
394,35
13/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
394,35
13/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8138/2024, 15699 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT
4,73
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8138/2024
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 15699
389,62
TOTAL
394,35
394,35
394,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
