Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI
COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº41/2024.................
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Matriz de poliéster (embalagem com 50 unidades) Papel carbono articular (embalagem com 12 tiras) Pasta profilática com flúor sabor tutti-frutti (embalagem com 90g) Sonda exploradora nº 5 Acionador elétrico para torneira (embalagem com uma bomba 220v ou bivolt + um pedal) |
2.164,85 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.739,97 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8139/2024, 15699 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT |
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20,88 |
| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8139/2024 - DANFE nº39398 SÉRIE 1.
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 15699 |
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1.719,09 |
| 28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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193,33 |
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| 28/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8139/2024, 15699 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT |
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2,31 |
| 04/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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231,55 |
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| 04/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8139/2024, 15699 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPIT |
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2,78 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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228,77 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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191,02 |
| TOTAL |
2.164,85 |
2.164,85 |
2.164,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
