AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº42/2024........................
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Copinho descartável 50ml (embalagem com 100 unidades)
15,90
159,00
25.00
Cotonete (embalagem com 100 unidades)
13,99
349,75
5.00
Detergente para limpeza de aço inox (frasco de 100ml)
28,90
144,50
400.00
Fio dental 25m
1,09
436,00
5.00
Gorro masculino 30g com elástico (embalagem com 10 unidades)
36,90
184,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº42/2024........................
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Copinho descartável 50ml (embalagem com 100 unidades) Cotonete (embalagem com 100 unidades) Detergente para limpeza de aço inox (frasco de 100ml) Fio dental 25m Gorro masculino 30g com elástico (embalagem com 10 unidades)
1.273,75
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.129,25
TOTAL
1.273,75
1.129,25
0,00
SALDO A PAGAR
1.273,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
