Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº42/2024........................
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Copinho descartável 50ml (embalagem com 100 unidades) Cotonete (embalagem com 100 unidades) Detergente para limpeza de aço inox (frasco de 100ml) Fio dental 25m Gorro masculino 30g com elástico (embalagem com 10 unidades) |
1.273,75 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,25 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,25 |
| 03/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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144,50 |
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| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 28224. EMISSÃO 12/06/25
REF PAGAMENTO DO EMPENHO 8140/24 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF'S PORTÃO, HARMONIA, RURAL E CRUZEIRO) |
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144,50 |
| TOTAL |
1.273,75 |
1.273,75 |
1.273,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
