| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI
COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº43/2024.................
---------------------------------
Curativo alveolar em pasta (frasco com 10g) |
28,96 |
173,76 |
| 5.00 |
Discos pop-on sof-lex 1/2 laranja (kit com 30 unidades) |
88,97 |
444,85 |
| 5.00 |
Discos pop-on sof-lex 3/8 vermelho e preto (kit com 30 unidades) |
73,97 |
369,85 |
| 1.00 |
Filme radiográfico periapical infantil tamanho 22mmx35mm (caixa com 150 unidades) |
269,63 |
269,63 |
| 5.00 |
Ponta siliconada enhance chama para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) |
69,96 |
349,80 |
| 5.00 |
Ponta siliconada enhance disco para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) |
69,89 |
349,45 |
| 5.00 |
Ponta siliconada enhance taça para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) |
69,97 |
349,85 |
| 4.00 |
Ponteira ultrassom cavflex perio supra |
49,96 |
199,84 |
| 10.00 |
Spray -50 para teste de vitalidade pulpar |
32,69 |
326,90 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI
COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº43/2024.................
---------------------------------
Curativo alveolar em pasta (frasco com 10g) Discos pop-on sof-lex 1/2 laranja (kit com 30 unidades) Discos pop-on sof-lex 3/8 vermelho e preto (kit com 30 unidades) Filme radiográfico periapical infantil tamanho 22mmx35mm (caixa com 150 unidades) Ponta siliconada enhance chama para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) Ponta siliconada enhance disco para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) Ponta siliconada enhance taça para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) Ponteira ultrassom cavflex perio supra Spray -50 para teste de vitalidade pulpar |
2.833,93 |
|
|
| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.645,63 |
|
| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.645,63 |
| 03/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.188,30 |
|
| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 28225. EMISSÃO12/06/25.
REF PAGAMENTO DO EMPENHO 8141/24 (MATERIAIS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF'S PORTÃO, HARMONIA, RURAL E CRUZEIRO) |
|
|
1.188,30 |
| TOTAL |
2.833,93 |
2.833,93 |
2.833,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
