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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8147	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDI DOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA, RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº49/2024................. --------------------------------- Escova dental adulta	0,53	212,00
400.00	Escova dental infantil	0,49	196,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDI DOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA, RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº49/2024................. --------------------------------- Escova dental adulta Escova dental infantil	408,00
23/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		408,00
23/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8147/2024, 16975 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE			4,89
26/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8147/2024 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 16975			403,11
TOTAL		408,00	408,00	408,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	23/12/2024	4,89		Lançada
TOTAL		4,89