| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE |
| Número do empenho: | 8147 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDI DOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA, RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº49/2024................. --------------------------------- Escova dental adulta | 0,53 | 212,00 |
| 400.00 | Escova dental infantil | 0,49 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDI DOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA, RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº49/2024................. --------------------------------- Escova dental adulta Escova dental infantil | 408,00 | ||
| 23/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 408,00 | ||
| 23/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8147/2024, 16975 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE | 4,89 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8147/2024 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 16975 | 403,11 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/12/2024 | 4,89 | Lançada | |
| TOTAL | 4,89 |
