AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E NO TRATAMENTO DE PACIENTES NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº50/2024.................
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Creme dental 90g
1,57
628,00
5.00
Detergente enzimático (frasco de 1L)
16,88
84,40
35.00
Luva látex com pó para procedimento tamanho G (embalagem com 100 pares)
22,14
774,90
50.00
Luva nitrílica sem pó para procedimento cor azul ou preta tamanho P (embalagem com 100 pares)
19,68
984,00
35.00
Luva nitrílica sem pó para procedimento cor azul ou preta tamanho M(embalagem com 100 pares)
19,68
688,80
40.00
Máscara tripla descartável (embalagem com 50 unidades)
4,13
165,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E NO TRATAMENTO DE PACIENTES NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº50/2024.................
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Creme dental 90g Detergente enzimático (frasco de 1L) Luva látex com pó para procedimento tamanho G (embalagem com 100 pares) Luva nitrílica sem pó para procedimento cor azul ou preta tamanho P (embalagem com 100 pares) Luva nitrílica sem pó para procedimento cor azul ou preta tamanho M(embalagem com 100 pares) Máscara tripla descartável (embalagem com 50 unidades)
3.325,30
23/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.447,70
23/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
877,60
14/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8148/2024 - REF. DANFE nº000010250 SÉRIE 1.
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 16969
2.447,70
14/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8148/2024 - REF. DANFE nº000010299 SÉRIE 1.
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 16969
877,60
TOTAL
3.325,30
3.325,30
3.325,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
