| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI
COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº51/2024.................
---------------------------------
Anestésico lidocaína com fenilefrina (caixa com 50 tubetes de 1,8ml) |
57,81 |
2.312,40 |
| 5.00 |
Anestésico Prilocaína com felipressina (caixa com 50 tubetes de 1,8ml) |
147,60 |
738,00 |
| 6.00 |
Anestésico tópico Benzocaína 20% sabor tutti-frutti (frasco com 12g) |
7,37 |
44,22 |
| 50.00 |
Compressa de gaze 13 fios 7,5cm x 7,5cm (embalagem com 500 unidades) |
14,25 |
712,50 |
| 20.00 |
Rolo para esterilização 10cmx50m |
24,75 |
495,00 |
| 10.00 |
Rolo para esterilização 5cmx50m |
12,57 |
125,70 |
| 20.00 |
Rolo para esterilização 8cmx50m |
17,11 |
342,20 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI
COS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº51/2024.................
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Anestésico lidocaína com fenilefrina (caixa com 50 tubetes de 1,8ml) Anestésico Prilocaína com felipressina (caixa com 50 tubetes de 1,8ml) Anestésico tópico Benzocaína 20% sabor tutti-frutti (frasco com 12g) Compressa de gaze 13 fios 7,5cm x 7,5cm (embalagem com 500 unidades) Rolo para esterilização 10cmx50m Rolo para esterilização 5cmx50m Rolo para esterilização 8cmx50m |
4.770,02 |
|
|
| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.087,25 |
|
| 23/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.682,77 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8149/2024 - DANFE nº10249 SÉRIE 1.
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 16969 |
|
|
3.087,25 |
| 14/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8149/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 16969 |
|
|
1.682,77 |
| TOTAL |
4.770,02 |
4.770,02 |
4.770,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
