| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MHM DO COUTO COMERCIAL ME |
| Número do empenho: | 8150 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº52/2024................. --------------------------------- Avental de borracha plumbífero com protetor de tireóide (adulto) | 555,00 | 555,00 |
| 1.00 | Avental de borracha plumbífero com protetor de tireóide (infantil) | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº52/2024................. --------------------------------- Avental de borracha plumbífero com protetor de tireóide (adulto) Avental de borracha plumbífero com protetor de tireóide (infantil) | 955,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 955,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2024 MHM DO COUTO COMERCIAL ME - 16966 | 955,00 | ||
| TOTAL | 955,00 | 955,00 | 955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
