AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE
A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,
HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº54/2024........................
---------------------------------
Babador impermeável descartável branco (pacotes com 100 unidades)
13,05
913,50
10.00
Touca descartável sanfonada (embalagem com 100 unidades)
4,88
48,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE
A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO,
HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº54/2024........................
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Babador impermeável descartável branco (pacotes com 100 unidades) Touca descartável sanfonada (embalagem com 100 unidades)
962,30
23/01/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
48,80
28/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8152/2024 - REF. DANFE nº000001389 SÉRIE 001.
ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 16964
48,80
12/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
913,50
20/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8152/2024 - REF. DANFE nº000001464 SÉRIE 001.
ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 16964
913,50
TOTAL
962,30
962,30
962,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
