| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8152 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO, HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº54/2024........................ --------------------------------- Babador impermeável descartável branco (pacotes com 100 unidades) | 13,05 | 913,50 |
| 10.00 | Touca descartável sanfonada (embalagem com 100 unidades) | 4,88 | 48,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO, HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº54/2024........................ --------------------------------- Babador impermeável descartável branco (pacotes com 100 unidades) Touca descartável sanfonada (embalagem com 100 unidades) | 962,30 | ||
| 23/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 48,80 | ||
| 28/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8152/2024 - REF. DANFE nº000001389 SÉRIE 001. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 16964 | 48,80 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 913,50 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8152/2024 - REF. DANFE nº000001464 SÉRIE 001. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 16964 | 913,50 | ||
| TOTAL | 962,30 | 962,30 | 962,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
