Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8152	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO, HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº54/2024........................ --------------------------------- Babador impermeável descartável branco (pacotes com 100 unidades)	13,05	913,50
10.00	Touca descartável sanfonada (embalagem com 100 unidades)	4,88	48,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS ESF’s PORTÃO, HARMONIA,RURAL e CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº021/2024,ORDEM DE COMPRA nº54/2024........................ --------------------------------- Babador impermeável descartável branco (pacotes com 100 unidades) Touca descartável sanfonada (embalagem com 100 unidades)	962,30
TOTAL		962,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				962,30