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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8157	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... CONTRATO nº330/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº022/2024..... --------------------------------- Nobreak 600va bivolt 6 tomadas voltagem de saída 115V	310,00	3.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... CONTRATO nº330/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº022/2024..... --------------------------------- Nobreak 600va bivolt 6 tomadas voltagem de saída 115V	3.100,00
19/11/2024	ANULAÇÃO DO EMPENHO NATUREZA DA DESPESA INCORRETA.	-3.100,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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