3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7J06 VISTO QUE NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
CARGA DE GAS AR COMPRIMIDO
350,00
350,00
1.00
CARGA DE OLEO COMPRESOR
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7J06 VISTO QUE NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
CARGA DE GAS AR COMPRIMIDO CARGA DE OLEO COMPRESOR
440,00
07/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
440,00
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 816/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
440,00
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
