| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7J06 VISTO QUE NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CARGA DE GAS AR COMPRIMIDO | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | CARGA DE OLEO COMPRESOR | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7J06 VISTO QUE NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CARGA DE GAS AR COMPRIMIDO CARGA DE OLEO COMPRESOR | 440,00 | ||
| 07/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 440,00 | ||
| 12/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 816/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
