| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO NOVO RUMO LTDA |
| Número do empenho: | 8162 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS ENERGÉTICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... CONTRATO nº330/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº022/2024..... --------------------------------- Nobreak 600va bivolt 6 tomadas voltagem de saída 115V | 310,00 | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS ENERGÉTICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... CONTRATO nº330/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº022/2024..... --------------------------------- Nobreak 600va bivolt 6 tomadas voltagem de saída 115V | 3.100,00 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.100,00 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.100,00 | ||
| 29/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8162/2024, 16998 - COMERCIO NOVO RUMO LTDA | 37,20 | ||
| 29/11/2024 | NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR . | -3.100,00 | ||
| 06/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8162/2024 COMERCIO NOVO RUMO LTDA - 16998 | 3.062,80 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/11/2024 | 37,20 | Lançada | |
| TOTAL | 37,20 |
