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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8162	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Conta de Despesa:	4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE APARELHOS ENERGÉTICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... CONTRATO nº330/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº022/2024..... --------------------------------- Nobreak 600va bivolt 6 tomadas voltagem de saída 115V	310,00	3.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	AQUISIÇÃO DE APARELHOS ENERGÉTICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... CONTRATO nº330/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº022/2024..... --------------------------------- Nobreak 600va bivolt 6 tomadas voltagem de saída 115V	3.100,00
29/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.100,00
29/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.100,00
29/11/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8162/2024, 16998 - COMERCIO NOVO RUMO LTDA			37,20
29/11/2024	NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR .		-3.100,00
06/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8162/2024 COMERCIO NOVO RUMO LTDA - 16998			3.062,80
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/11/2024	37,20		Lançada
TOTAL		37,20

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