| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8163 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 81 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORI AIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CENTRO DE FISIOTERAPIA ,PSF INDÍGENA E PARA OS ESF CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL. CONTRATO nº333/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024. --------------------------------- ALGODÃO 500gr | 16,60 | 3.320,00 |
| 50.00 | AGULHA DESC 40 X 12 CX C/ 100 UNIDADES | 9,30 | 465,00 |
| 500.00 | EQUIPO MACRO GTS | 0,86 | 430,00 |
| 6.00 | SERINGA DESC 10 ML CX C/ 250 | 71,80 | 430,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORI AIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CENTRO DE FISIOTERAPIA ,PSF INDÍGENA E PARA OS ESF CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL. CONTRATO nº333/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024. --------------------------------- ALGODÃO 500gr AGULHA DESC 40 X 12 CX C/ 100 UNIDADES EQUIPO MACRO GTS SERINGA DESC 10 ML CX C/ 250 | 4.645,80 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.645,80 | ||
| 28/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8163/2024, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA | 55,74 | ||
| 06/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8163/2024 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474 | 4.590,06 | ||
| TOTAL | 4.645,80 | 4.645,80 | 4.645,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/11/2024 | 55,74 | Lançada | |
| TOTAL | 55,74 |
