AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORI
AIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CENTRO DE FISIOTERAPIA
,PSF INDÍGENA E PARA OS ESF CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL.
CONTRATO nº333/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024.
---------------------------------
ALGODÃO 500gr
16,60
3.320,00
50.00
AGULHA DESC 40 X 12 CX C/ 100 UNIDADES
9,30
465,00
500.00
EQUIPO MACRO GTS
0,86
430,00
6.00
SERINGA DESC 10 ML CX C/ 250
71,80
430,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORI
AIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES,CENTRO DE FISIOTERAPIA
,PSF INDÍGENA E PARA OS ESF CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL.
CONTRATO nº333/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024.
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ALGODÃO 500gr AGULHA DESC 40 X 12 CX C/ 100 UNIDADES EQUIPO MACRO GTS SERINGA DESC 10 ML CX C/ 250
4.645,80
28/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.645,80
28/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8163/2024, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA
55,74
06/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8163/2024
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474
4.590,06
TOTAL
4.645,80
4.645,80
4.645,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
